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實(shí)務(wù)
問題已解決
做幼兒園的賬 但是按別人算出來的利潤(rùn)應(yīng)該是五萬多左右 ，可是上一年的非限定性凈資產(chǎn)是二十多萬左右，我今年做的是三十多萬，那利潤(rùn)就有十一萬左右了，我該怎么調(diào)才能調(diào)會(huì)五萬多的利潤(rùn)呢？
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你考慮把收入做少一點(diǎn)，或者是把費(fèi)用做多一點(diǎn)。
2020 03/09 21:19
陳詩晗老師 
2020 03/09 21:43
其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款不會(huì)影響你的利潤(rùn)。
陳詩晗老師
2020 03/09 21:47
影響你的利潤(rùn)，只能調(diào)整兩個(gè)項(xiàng)目收入和費(fèi)用。對(duì)這些其他應(yīng)收，其他應(yīng)付，這些是資產(chǎn)和負(fù)債，不會(huì)直接影響你的利潤(rùn)。
陳詩晗老師
2020 03/09 21:47
你現(xiàn)在到底是要調(diào)利潤(rùn)，還是要調(diào)理的資產(chǎn)，負(fù)債，還有你為什么要去跳樓？這個(gè)隨意調(diào)帳實(shí)際上就是創(chuàng)改會(huì)計(jì)信息，這是屬于違規(guī)行為。
陳詩晗老師
2020 03/09 22:01
現(xiàn)金在貸方，這也是不可能的，這個(gè)肯定是張做錯(cuò)了，你現(xiàn)金不可能在貸方，他的余額只能是在借方現(xiàn)金，在貸方表示你的錢是負(fù)數(shù)，可能嗎？
陳詩晗老師
2020 03/09 22:06
先看一下情況再說吧?，F(xiàn)在的問題不是說隨便去挑戰(zhàn)，而是看一下你的帳是不是錯(cuò)了，把這個(gè)錯(cuò)誤的更改為正確的。
陳詩晗老師
2020 03/10 09:34
明細(xì)賬不顯示金額，你是說不顯示什么金額
陳詩晗老師
2020 03/10 10:16
財(cái)政補(bǔ)助 收入，是收入類科目，他期末本就沒有余額
陳詩晗老師
2020 03/10 11:18
你這個(gè)憑證是否審核 記賬了
陳詩晗老師
2020 03/10 11:58
你審核 記賬后再看呢
84785033 
2020 03/09 21:21
收入和費(fèi)用都有核對(duì)的數(shù)算出來了，但是我按他們的數(shù)做的話其他應(yīng)收賬款比其他應(yīng)付賬款大十幾萬
84785033
2020 03/09 21:21
那這樣的話我能不能直接那其他應(yīng)收帳款 沖其他應(yīng)付賬款？
84785033
2020 03/09 21:45
那該怎么調(diào)啊 我的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的賬也太大了
84785033
2020 03/09 21:46
其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都是掛法人的名字 我現(xiàn)在想要調(diào)小其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，然后就是把利潤(rùn)調(diào)回五萬左右去
84785033
2020 03/09 21:46
還有得救嗎
84785033
2020 03/09 21:49
因?yàn)槲椰F(xiàn)在不知道是不是我做錯(cuò)了賬 別人把收入和支出費(fèi)用都列出來了 但是我算的利潤(rùn)和他的利潤(rùn)不一樣
84785033
2020 03/09 21:51
本來支出費(fèi)用他們都是用現(xiàn)金支出的，結(jié)果導(dǎo)致最后余額表里現(xiàn)金在貸方， 所以我都做到其他應(yīng)付去了，結(jié)果就導(dǎo)致其他應(yīng)付很大
84785033
2020 03/09 22:04
我知道也是不可能 所以我也知道做錯(cuò)了這個(gè)，唉 現(xiàn)在不知道咋搞了，我還是明天去重新看看憑證吧 不知道是不是做錯(cuò)了
84785033
2020 03/09 22:09
好的 謝謝老師了
84785033
2020 03/10 08:55
老師 我這邊看了 不是我算錯(cuò)了是別人算錯(cuò)了但是現(xiàn)在我用的是用友t3的系統(tǒng)，可是為什么我查明細(xì)賬的時(shí)候會(huì)顯示不出來數(shù)字呢？分錄是沒有做錯(cuò)的，這個(gè)您了解嗎
84785033
2020 03/10 09:35
就是這樣的
84785033
2020 03/10 11:11
不是 我是指的是3月7號(hào)憑證貸方?jīng)]有顯示出數(shù)字
84785033
2020 03/10 11:54
都還沒審核
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