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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年視同銷售，借銷售費(fèi)用，貸銷項(xiàng)和庫(kù)存，但是忘記申報(bào)到無票收入了?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)可以怎么處理呢
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你好 去修改去年的申報(bào)表 補(bǔ)報(bào)收入交稅 承擔(dān)滯納金
2020 03/11 16:00
84785027 
2020 03/11 16:03
當(dāng)時(shí)申報(bào)有留底稅額的，足夠抵扣，也需要交稅交滯納金嗎？
meizi老師 
2020 03/11 16:07
你好 如果你沒產(chǎn)生少繳納的稅費(fèi)的話 是不會(huì)。 但是就算你有留抵的話 也是少繳納的 也會(huì)有滯納金的
84785027
2020 03/11 16:26
比如我去年十月留底10000，但是我漏報(bào)了視同銷售800元，這就造成留底還是10000，因?yàn)槲彝泩?bào)800，這也要交滯納金嗎
meizi老師
2020 03/11 16:30
你好 是的 這800元可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵減 但是產(chǎn)生的滯納金是需要交納的
84785027
2020 03/11 16:32
這樣處理可以嗎，我在本月補(bǔ)申報(bào)上去，賬務(wù)不動(dòng)，或則賬務(wù)沖銷去年那筆，重新做一筆到現(xiàn)在，現(xiàn)在申報(bào)。
meizi老師
2020 03/11 16:34
你好 那也是去年的收入 不是你本期收入 你延遲報(bào)稅了
84785027
2020 03/11 16:36
謝謝老師，懂了
meizi老師
2020 03/11 16:38
不客氣 幫到你就好
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