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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，所得稅是負(fù)的，如果不想退稅，在不調(diào)賬的情況下怎么填報(bào)可以不退稅？
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你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，做納稅調(diào)增處理，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0就可以不用退稅了
2020 03/16 15:10
84784986 
2020 03/16 15:26
這么做有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
鄒老師 
2020 03/16 15:26
你好，嚴(yán)格來說當(dāng)然是有風(fēng)險(xiǎn)的
84784986
2020 03/16 15:31
那我要是調(diào)整職工薪酬表里的稅收金額來調(diào)減費(fèi)用，是不是比您剛說的那種方法好一點(diǎn)？
鄒老師
2020 03/16 15:32
你好，你賬面有虛增工資支出嗎？
84784986
2020 03/16 15:33
賬面沒有虛增工資支出
鄒老師
2020 03/16 15:34
你好，賬面沒有虛增工資支出，那就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整職工薪酬表格的
84784986
2020 03/16 15:46
請問填期間費(fèi)用時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用中銀行扣的手續(xù)費(fèi)可以填到第六行“傭金及手續(xù)費(fèi)”嗎，我填到這一行后為什么要調(diào)增？
鄒老師
2020 03/16 15:47
你好，銀行扣的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入傭金及手續(xù)費(fèi)欄次
能提供一下你是如何填寫的圖片嗎，這樣才知道為什么需要調(diào)增的
84784986
2020 03/16 15:56
這是填的表
鄒老師
2020 03/16 15:57
你好，你需要在稅收金額欄次填寫236.46，這樣才不會被納稅調(diào)增處理的
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