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老師，我1月份開的票，但是因為疫情的原因成本發(fā)票到3月份才能開過來，那我3月份沒有收入，我3月份開進來得成本票可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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你好 你成本發(fā)票是幾月的 。 你之前取得了貨物沒有做暫估嗎 現(xiàn)在收到應(yīng)該沖暫估 你實際業(yè)務(wù)是什么
2020 03/20 15:02
84784965 
2020 03/20 15:03
我們是建安公司，當時1月份沒有做暫估，我想說等發(fā)票來再做成本，，現(xiàn)在是怎么解決呢
meizi老師 
2020 03/20 15:11
你好 那你當時有收入沒成本 。 現(xiàn)在你收到了發(fā)票只有補做成本了。 正常應(yīng)該是前面就要做成本的
84784965
2020 03/20 15:13
那我是要在1月份暫估成本嗎，我3月份會開進來勞務(wù)費發(fā)票和材料票，1月份怎么暫估呢，我也不知道開進來是普票還是專票，也不知道具體多少錢
meizi老師
2020 03/20 15:17
你好 是的 正常是就算沒發(fā)票 按照權(quán)責發(fā)生制要暫估做的； 1月做借成本或者費用 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。 你付款多少暫估多少 。如果不清楚發(fā)票怎么開的 到時收到發(fā)票調(diào)整
84784965
2020 03/20 15:22
那直接借材料或者勞務(wù)費分錄，貸應(yīng)付賬款-暫估
到3月份的時候紅沖之前的分錄，按照正常的分錄做，可是我也不知道我1月份暫估多少呀，假如暫估的金額不對，那怎么調(diào)呢
meizi老師
2020 03/20 15:22
你好 你們沒有發(fā)生金額嗎 你們合同沒寫 大概金額都沒有 是嗎？
84784965
2020 03/20 15:23
是的，因為大部分采購也是是沒有合同的，所以沒有確切的金額
84784965
2020 03/20 15:24
而且3月份的成本發(fā)票也沒開進來，所以我也不清楚多少錢
meizi老師
2020 03/20 15:27
你好 那你就3月補做成本了 你都沒金額 不好判斷
84784965
2020 03/20 15:38
1.老師您的意思是像我這樣就不要暫估，3月份補做成本嗎？好多老師都說這樣不可以，可是我確實不知道要暫估多少？
2，老師，我們2份底復(fù)工了，工地上工人發(fā)了一千多工資，我做賬掛了工程施工的科目，2月份沒開票，工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎？假如不好結(jié)轉(zhuǎn)，那怎么辦呢，這也是成本呀，我要沖減利潤的
meizi老師
2020 03/20 15:45
你好 1. 是的 因為你確實不知道金額 就無法暫估 。但是實際的話 你有收入沒成本也不合理 。 你看能不能暫估一個大概金額 去做成本。 你光收入 沒成本也不配比了 。 2 是的 你完工了就要結(jié)轉(zhuǎn)到成本去的 ； 你到時收到發(fā)票附憑證后面即可。
84784965
2020 03/20 15:58
不是的，我的意思是2月和3月沒有收入，但是工地上的員工發(fā)工資了，那我可不可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去呢
meizi老師
2020 03/20 16:03
你好 你沒收入不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 。
84784965
2020 03/20 16:06
那我的人工費掛了2月和3月工程施工怎么弄呢，在資產(chǎn)負債表里收錄到存貨里嗎？是不是等有收入了才可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)到成本里
meizi老師
2020 03/20 16:15
嗯 是的 工程施工科目在資產(chǎn)負債表是屬于存貨。 是的一起來結(jié)轉(zhuǎn)
84784965
2020 03/20 16:15
以后一次性結(jié)轉(zhuǎn)的話，跟開票金額無關(guān)把，是不是無論開多少都可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里
meizi老師
2020 03/20 16:17
你好 是的最終是結(jié)轉(zhuǎn)到成本去的
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