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19年暫估的費(fèi)用發(fā)票，例如：借：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)5萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款—暫估5萬(wàn) 匯算清繳前取得發(fā)票，辦公用品5萬(wàn) 涉及管理費(fèi)用的二級(jí)科目不同，該怎么入賬

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 12:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接沖銷后，再按發(fā)票的金額入賬，按發(fā)票的費(fèi)用類型做期間費(fèi)用匯算清繳表。
2020 03/31 12:32
84784970
2020 03/31 12:40
按現(xiàn)取得的“辦公用品”填報(bào)匯算清繳嗎？做賬時(shí)需要涉及，以前年度損益調(diào)整嗎？沖紅后按管理費(fèi)用—辦公費(fèi)入賬，那管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)本月合計(jì)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？
江老師
2020 03/31 13:06
按辦公費(fèi)填報(bào)匯算清繳的報(bào)表。這個(gè)不用以前年度損益調(diào)整，因?yàn)橐徽回?fù)，管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)是0
84784970
2020 03/31 14:23
那辦公費(fèi)2020年本年累計(jì)借方有數(shù)了，不影響嗎？
江老師
2020 03/31 15:27
不影響，因?yàn)榧俣ㄞk公費(fèi)增加5萬(wàn)元，服務(wù)費(fèi)減少5萬(wàn)元，對(duì)于管理費(fèi)用而言變化金額是0
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