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小規(guī)模納稅人一個季度雖然銷售額未超過30萬也要計提增值稅吧？

84784965| 提問時間：2020 04/02 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是的，分錄是 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2020 04/02 11:19
84784965
2020 04/02 11:25
做到營業(yè)外收入那里了，是不是也要所得稅了？
鄒老師
2020 04/02 11:32
你好，減免的增值稅計入營業(yè)外收入，需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
84784965
2020 04/02 11:35
好的，謝謝您！
鄒老師
2020 04/02 11:39
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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