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增值稅有留抵,這個(gè)月留在哪個(gè)科目,下個(gè)月抵扣時(shí),分錄分別怎么做?有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄怎么做?

84784961| 提問時(shí)間:2020 04/02 19:53
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、增值稅有留抵,這個(gè)數(shù)據(jù)就是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目形成借方余額。 下月抵減時(shí),直接不用賬務(wù)處理,直接最后會(huì)形成新的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的余額。 這個(gè)科目通過發(fā)生額最后自動(dòng)抵減了。 二、待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證,還是入賬時(shí)的分錄?
2020 04/02 20:12
84784961
2020 04/02 20:16
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額入賬和認(rèn)證時(shí)的分錄?
江老師
2020 04/02 20:21
一、入賬時(shí) 借:原材料(庫(kù)存商品) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784961
2020 04/02 20:23
科目余額表 未交增值稅 是貸方40000多 是什么意思?
江老師
2020 04/02 20:26
這個(gè)是需要交稅平賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 上述是在所有的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅“三級(jí)明細(xì)科目中的余額全部轉(zhuǎn)入了”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的前提下,是這樣的。交稅平賬。
84784961
2020 04/02 20:31
問題我們不可能有這么多未交增值稅,哎
84784961
2020 04/02 20:35
幫我看一下這個(gè)未交增值稅的金額指的是什么
江老師
2020 04/02 20:36
這個(gè)就是需要自己查從哪個(gè)月開始申報(bào)增值稅的主表與賬務(wù)處理不一致,找具體的影響數(shù)據(jù),以及影響時(shí)間
84784961
2020 04/02 20:40
意思是是數(shù)據(jù)錯(cuò)了,估計(jì)以前的賬務(wù)有問題?不可能有這么多增值稅哦沒交
江老師
2020 04/02 20:51
這個(gè)就不好說了。因?yàn)榇嬖诘目赡苄蕴唷?/div>
84784961
2020 04/02 20:57
好吧,我先查一查,謝謝老師
江老師
2020 04/02 21:04
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