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問題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)完損益類發(fā)現(xiàn)有余額是不是要補提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
是因為您少結(jié)轉(zhuǎn)了金額 管理費用發(fā)生了22萬 您只結(jié)轉(zhuǎn)15萬
2020 04/10 15:02
84784963 
2020 04/10 15:07
補提可以嘛？怎么做分錄
bamboo老師 
2020 04/10 15:09
不是補計提 是補結(jié)轉(zhuǎn)
您軟件是不是新增了 設計費？
84784963
2020 04/10 15:10
是的
84784963
2020 04/10 15:11
用友自動結(jié)轉(zhuǎn)，怎么新增的結(jié)轉(zhuǎn)不了
bamboo老師
2020 04/10 15:12
那要去期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方設置 把新增的二級科目增加結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2020 04/10 15:17
怎么設置，我說呢，我問了好幾個老師都回答不了，終于知道問題在哪了，我設置過后，再手做一個補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎
bamboo老師
2020 04/10 15:20
您在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方截圖我看看 我現(xiàn)在沒有軟件 看不到 不懂是否可以幫到您
設置后可以再次結(jié)轉(zhuǎn)
或者把前面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除后結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2020 04/10 15:21
已經(jīng)結(jié)過賬了，刪不了分錄了
84784963
2020 04/10 15:21
要反結(jié)賬嘛
bamboo老師
2020 04/10 15:21
可以反結(jié)賬的啊 您這樣的話資產(chǎn)負債表平么？
84784963
2020 04/10 15:24
不平
84784963
2020 04/10 15:25
還沒找到問題哪不平
84784963
2020 04/10 15:26
是二月份的結(jié)轉(zhuǎn)不平
bamboo老師
2020 04/10 15:28
您損益類沒結(jié)轉(zhuǎn)萬就會不平 您看科目余額表
84784963
2020 04/10 15:37
看科目余額表哪個，和資產(chǎn)負債表哪項核對？
84784963
2020 04/10 15:38
損益類不是和利潤表核對嘛
bamboo老師
2020 04/10 15:40
看資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)=利潤表凈利潤不
84784963
2020 04/10 15:45
等于，數(shù)相等
84784963
2020 04/10 15:46
等于利潤表的累計數(shù)
bamboo老師
2020 04/10 15:47
那您科目余額表跟資產(chǎn)負債表可以給看看么
84784963
2020 04/10 15:48
可以，我拍給你，我都暈死了
bamboo老師
2020 04/10 15:53
嗯嗯 等您拍照上傳哈
84784963
2020 04/10 15:57
怎么傳不了圖片
bamboo老師
2020 04/10 15:59
我上傳的您可以看到么
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