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同一個公司，我設(shè)置得有應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，現(xiàn)在應(yīng)收的借方和預(yù)收得貸方金額一直怎么沖減
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你好 意思同一個客戶下面的應(yīng)收和預(yù)收 。那你需要對沖科目 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款 這樣來沖下。 你看金額是不是一樣的 。 對應(yīng)沖金額
2020 04/11 13:34
84784996 
2020 04/11 13:38
好的
84784996
2020 04/11 13:39
那應(yīng)收賬款做賬得時候多做了幾塊，是不是也對沖一下
84784996
2020 04/11 13:39
做賬的時候多做了幾塊，報稅的時候少點，是不是對沖
meizi老師 
2020 04/11 13:42
你好 你多做了 那你就得去修改你的賬。 你要調(diào)整過來 是
84784996
2020 04/11 13:49
是去年的賬，
84784996
2020 04/11 13:50
增值稅比實際繳納多做了0.85
84784996
2020 04/11 13:50
我想知道怎么調(diào)整一下
meizi老師
2020 04/11 13:53
你好 意思你應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方多了0.85；這個是啥原因多做了
84784996
2020 04/11 14:01
企業(yè)下面的客戶有六七家，在稅局填報得時候，可能因為四舍五入得問題，出現(xiàn)偏差
84784996
2020 04/11 14:02
之前有的多幾分也木有管，所以整體出現(xiàn)這種情況
meizi老師
2020 04/11 14:02
你好 那你就調(diào)整 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.85 貸營業(yè)外收入 0.85
84784996
2020 04/11 14:04
好，像同一個可以，應(yīng)收借方比預(yù)收貸方多1000，我想沖一部分，然后多的怎么做賬
84784996
2020 04/11 14:04
同一個公司
meizi老師
2020 04/11 14:04
你好 多的就繼續(xù)掛在這個科目里面去 你沖多少 就對應(yīng)的應(yīng)收和預(yù)收做多少沖抵即可
84784996
2020 04/11 14:07
好的，謝謝老師，給好評哦
meizi老師
2020 04/11 14:07
呵呵 謝謝 不客氣的 祝周末愉快！
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