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問題已解決
老師，公司沒設(shè)預(yù)付跟預(yù)收科目，余額在應(yīng)收貸方跟應(yīng)付借方，我知道應(yīng)收貸余額是預(yù)收，應(yīng)付借是預(yù)付，但就是重分類分不出來
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?你好；? ?你們負(fù)債表里面 重分類沒有設(shè)置的嗎? ?
2022 08/31 10:58
84784954 
2022 08/31 11:01
手工賬，自己算
meizi老師 
2022 08/31 11:08
?你好； 自己算? ?就是? ?比如? ?應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 就是預(yù)收賬款 ；? ? ? ? ? 預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 就是應(yīng)付賬款 ；? ? 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)就是預(yù)付賬款 ；? ?預(yù)收賬款負(fù)數(shù)就是 應(yīng)收賬款。? 你要注意看余額方向 和金額? ??
84784954
2022 08/31 11:18
老師我把上期期末發(fā)你了，你看下怎么算
meizi老師
2022 08/31 11:19
?你好；? ? 這個(gè)是公式； 自己帶數(shù)據(jù)進(jìn)去算? ?
（1）應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”（明細(xì)賬借方余額）-“壞賬準(zhǔn)備”余額+“預(yù)收賬款”（明細(xì)賬借方余額）
?。?）預(yù)付賬款= 預(yù)付賬款（明細(xì)賬借方余額）+應(yīng)付賬款（明細(xì)賬借方余額）
?。?）應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”（明細(xì)賬貸方余額）+“預(yù)付賬款”（明細(xì)賬貸方余額）
?。?）預(yù)收款項(xiàng)= “預(yù)收賬款”（明細(xì)賬貸方余額）+“應(yīng)收賬款”（明細(xì)賬貸方余額）
84784954
2022 08/31 13:34
預(yù)收賬款算不出
meizi老師
2022 08/31 13:35
?你好； 怎么會算不出來 ； 你? 這個(gè) 看你預(yù)收賬款?（明細(xì)賬貸方余額）+“應(yīng)收賬款”（明細(xì)賬貸方余額）
84784954
2022 08/31 16:07
好難呀，不會算，預(yù)收款貸方明細(xì)是應(yīng)收賬款貸方余額
meizi老師
2022 08/31 16:11
你好； 看你 明細(xì)賬的金額來寫 ；你明細(xì)賬 做了沒有 ； 按照明細(xì)賬的金額來寫； 你都不會算 ？？？? ?
84784954
2022 08/31 16:33
有明細(xì)賬，問我同事也不說
meizi老師
2022 08/31 16:45
你好； 有明細(xì)賬就可以直接看余額來 ? ?加的； ? 如果你明細(xì)賬不對； 你報(bào)表數(shù)據(jù)就不容易算對的?
84784954
2022 08/31 16:50
就是不知道預(yù)收賬款怎么加
meizi老師
2022 08/31 16:59
?你好；? ?預(yù)收賬款的貸方金額? 和你應(yīng)收賬款貸方金額合計(jì)就是你的預(yù)收賬款欄次的金額? ?
84784954
2022 08/31 17:09
沒有預(yù)收賬款科目，就只填應(yīng)收貸方余額嗎
meizi老師
2022 08/31 17:11
你好； 是的； 沒有就寫應(yīng)收賬款貸方金額即可? ?
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