問(wèn)題已解決

去年成本是用收據(jù)入賬的的一直都沒(méi)有發(fā)票，然后現(xiàn)在想?yún)R算清繳補(bǔ)上這一比稅款 怎么做分錄

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/12 16:41
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答疑蘇老師
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你好 匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本調(diào)整出來(lái)就可以了，然后補(bǔ)交稅款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020 04/12 16:44
84785011
2020 04/12 16:45
調(diào)整成本做相反的分錄嗎
答疑蘇老師
2020 04/12 16:46
你好 調(diào)整成本不用做分錄，就在匯算清繳表上調(diào)整就可以了。
84785011
2020 04/12 16:46
那我這邊利潤(rùn)分配是按照交稅的金額做嗎
答疑蘇老師
2020 04/12 16:47
你好 是的 按交稅的金額來(lái)做。
84785011
2020 04/12 16:49
我沒(méi)調(diào)整之前未分配理論余額是負(fù)的，那我按照繳納的稅款減少未分配理論，未分配利潤(rùn)的余額還是負(fù)數(shù) 這樣對(duì)嗎
答疑蘇老師
2020 04/12 16:50
你好 是的 還是負(fù)數(shù)的。
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