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老師，這個(gè)我怎么做計(jì)提工資呢？？其中用鉛筆圈出來的3位是社保**，我們是代理記賬，咋做分錄呢？？就這兩張表，請求分錄

84785017| 提問時(shí)間：2020 04/13 16:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
**的做代扣代繳的，其他的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020 04/13 17:00
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