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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)人的這兩個(gè)分錄怎么做計(jì)提工資，交社保 的時(shí)候
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您的意思是5月發(fā)6月的公司，本來6月份某人要退休了，沒有工資可是5月份已經(jīng)發(fā)放了對(duì)嗎？
2022 09/02 21:05
松松老師 
2022 09/02 21:07
對(duì)于已經(jīng)發(fā)放的工資，應(yīng)借記其他應(yīng)收款，相當(dāng)于他欠公司一個(gè)月工資錢，公司以后要收回來。
松松老師
2022 09/02 21:08
多計(jì)提的工資也要沖減費(fèi)用等，分錄應(yīng)為：借：其他應(yīng)收款。貸：費(fèi)用負(fù)數(shù)
松松老師
2022 09/02 21:11
多計(jì)提的一個(gè)人的單位社保要紅沖費(fèi)用，代繳個(gè)人代交社保也要做其他應(yīng)收賬款：
借：費(fèi)用-社保-企業(yè)承擔(dān)部分
其他應(yīng)收款-某人
貸：銀行存款
84785038 
2022 09/02 22:21
那我直接不在做賬就不計(jì)提這個(gè)人員行不
松松老師
2022 09/02 22:23
完全可以啊，我以為已經(jīng)發(fā)放工資和繳納社保已成事實(shí)，只能后續(xù)調(diào)整，如果一切均未發(fā)生，完全可以不計(jì)提，后續(xù)的事就全部免除了
84785038
2022 09/02 22:33
確實(shí)已經(jīng)發(fā)放，但是提前一個(gè)月發(fā)工資，但是計(jì)提可以不等于發(fā)放呀，唉我暈了 你再幫我捋一捋
松松老師
2022 09/03 07:33
已經(jīng)發(fā)放了只能紅沖以前計(jì)提的費(fèi)用同時(shí)發(fā)過的錢要在以后的退休款中收回，所以開始說的其他應(yīng)收款沒問題。
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