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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是小規(guī)模公司，19年第四季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，2020年1月份報(bào)完稅直接繳納了稅款，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2020 04/14 16:03
84785014 
2020 04/14 16:06
老師，就做這一筆嗎
文文老師 
2020 04/14 16:07
付款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785014
2020 04/14 16:08
老師，您看這樣做嗎
文文老師
2020 04/14 16:11
可以的，你是用現(xiàn)金支付的
84785014
2020 04/14 16:11
是的老師
84785014
2020 04/14 16:12
老師，就是這樣的話我看在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里沒有體現(xiàn)這個(gè)稅
84785014
2020 04/14 16:13
我匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整嗎
文文老師
2020 04/14 16:16
匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整了
所得稅費(fèi)用不影響匯算
84785014
2020 04/14 16:16
好的，謝謝您
文文老師
2020 04/14 16:20
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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