00:10:00
問題已解決
老師，一般納稅人稅控盤減免填了附表、主表不會自動生成數(shù)據(jù)、是怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，能把你附表是如何填寫的發(fā)個圖片過來看一下？我好檢查是否填寫的有錯誤
2020 04/15 22:11
84784979 
2020 04/15 22:14
老師，請看
鄒老師 
2020 04/15 22:16
你好，主表不會自動生成數(shù)據(jù)，就需要自己在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫440的
84784979
2020 04/15 22:22
自己填列之后就出現(xiàn)這樣的情況了，保存不了、要繼續(xù)填列了
鄒老師
2020 04/15 22:24
你好，你填寫的數(shù)據(jù)沒有錯誤啊
至于填寫沒有錯誤，為什么還有這個提示，就需要去稅局咨詢，才知道是什么原因?qū)е碌?/div>
84784979
2020 04/15 22:29
老師，發(fā)票是1月開出的，我們是3月收到的、然后我也是3月才做賬的，這有問題嗎？還是說這抵扣聯(lián)要拿去認證？
鄒老師
2020 04/15 22:33
你好，發(fā)票是1月開出的，我們是3月收到的、然后我也是3月才做賬的，這樣是沒有問題的
這個發(fā)票不需要認證，就可以全額抵扣的
84784979
2020 04/15 22:38
老師，上個月是沒有銷項稅和進項稅的，只有一個稅控盤減免、這個月可以零申報然后下個月再減免嗎？下個月再減免的話需要怎么做分錄呢
鄒老師
2020 04/15 22:42
你好，等到之后有增值稅應(yīng)納稅額的月份再做減免分錄
減免分錄是，借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸；管理費用
84784979
2020 04/15 22:55
老師，我就現(xiàn)在零申報、然后需要還
做什么了嗎？
鄒老師
2020 04/15 23:41
你好，沒有銷項稅和進項稅的，只需要做0申報就可以了
閱讀 1538
描述你的問題，直接向老師提問
529
意見反饋
