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老師你好，我們公司有一筆固定資產減值損失要納稅調減，那我匯算清繳時填在那張表里?。?/p>
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資產損失稅前扣除及納稅調整明細表
2020 04/18 08:07
84784999 
2020 04/18 08:25
老師我們是固定資產報廢結轉減值準備，也是填這個表嘛
郭老師 
2020 04/18 08:26
你好，是的，
84784999
2020 04/18 08:30
假如我們的減值準備是50那我資產損失的賬載金額，資產計稅基礎填多少啊
郭老師
2020 04/18 09:32
50
填寫你的固定資產原值
84784999
2020 04/18 09:41
但是老師我這樣填完以后納稅調整金額就不是50了哎，
郭老師
2020 04/18 09:50
截圖你的申報表
84784999
2020 04/18 10:01
老師上傳了，麻煩您看一下
郭老師
2020 04/18 10:11
計提的減值準備填寫納稅調整明細表就可以
沒有處置不用填寫資產損失納稅調整明細表
84784999
2020 04/18 10:15
我們把這些設備給報廢，賣了
郭老師
2020 04/18 10:31
第一列填寫做到營業(yè)外支出的金額
第四列填寫固定資產原值
84784999
2020 04/18 10:35
我第四列填寫的固定資產原值，應該是減去折舊后的吧
郭老師
2020 04/18 10:35
對，減去折舊的，忘了折舊
84784999
2020 04/18 11:18
填好啦，謝謝老師
84784999
2020 04/18 11:57
老師再麻煩問一下，我企業(yè)所得稅匯算清繳表里的利潤總額和財務報表里的利潤總額不一樣怎么辦啊，審計的時候調了兩筆費用
郭老師
2020 04/18 12:25
匯算清繳主表利潤總額和年報利潤表利潤總額不一樣？
那你的分錄做到那年
84784999
2020 04/18 12:37
我們去年有一筆以前年度損益—管理費用，審計的時候把它調在了管理費用里，所以導致審計出的報表利潤總額和我們賬套的財務報表利潤總額不一樣，年度財務報表是根據(jù)之前四季度累計自動出來的，我申報匯算清繳是根據(jù)審計報表填的，風險提示說利潤總額與財務報表不符
郭老師
2020 04/18 12:53
今年的年初也是接著去年的來的是嗎
那你還是安第四季度的申報
有調整的你在納稅調整明細表里面調整
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