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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，1季度開票金額未超過30萬，稅率是按1%開的，增值稅申報表中自動生成的應(yīng)納稅額是按3%算的，這個用不用改成1%的稅額
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1季度開票金額未超過30萬，你們都是普票嗎
2020 04/19 21:37
84784971 
2020 04/19 21:38
嗯，都是普票
湯貴彬老師 
2020 04/19 21:40
季度開票金額未超過30萬，普票免稅，疫情太突然了，由于系統(tǒng)沒有及時升級，所以是按照3%計算。同學(xué)你申報是不用交稅的
84784971
2020 04/19 21:42
那就按自動生成的稅額申報？
湯貴彬老師
2020 04/19 21:44
嗯，銷售額你按照開票系統(tǒng)里面的填寫，
84784971
2020 04/19 21:47
開了10萬的票，按1%填1000，還是按3%填3000？申報表自動帶過來是3000，用不用改成1000
湯貴彬老師
2020 04/19 21:49
開票系統(tǒng)里面的不含稅銷售額為準
84784971
2020 04/19 21:50
這個我知道老師
84784971
2020 04/19 21:51
我說的是這個免稅額
湯貴彬老師
2020 04/19 21:56
免稅額就是3000，這個系統(tǒng)沒有及時改過來
湯貴彬老師
2020 04/19 21:59
同學(xué)，如果滿意請好評
84784971
2020 04/19 22:02
意思不用改成1000，對吧
湯貴彬老師
2020 04/19 22:03
不用的，這個改沒有意義，你不用交稅的
84784971
2020 04/19 22:04
哦，明白了！
湯貴彬老師
2020 04/19 22:06
嗯嗯，如果滿意請好評
84784971
2020 04/19 22:07
老師再問你一個問題，我們公司3月份購買了金稅盤440，這個需要在增值稅減免申報表里填440，金稅盤是全額抵減
湯貴彬老師
2020 04/19 22:11
嗯嗯，這個你這個季度不用交稅，可以下次減免。
當(dāng)然你也可以先申報，然后本期實際抵減稅額，寫0 ，留底下銷售時抵扣
84784971
2020 04/19 22:14
明白了，謝謝老師
湯貴彬老師
2020 04/19 22:14
不客氣同學(xué)，如果滿意請給好評
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