問(wèn)題已解決

走賬的款打到對(duì)公戶(hù)開(kāi)發(fā)票，私戶(hù)退回，??怎么做賬啊

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 14:43
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-xx公司 借其他應(yīng)付款-xx公司 貸其他應(yīng)付款-xx個(gè)人
2020 04/21 14:44
84784989
2020 04/21 21:08
摘要寫(xiě) 借款 嗎
吳少琴老師
2020 04/21 21:10
這個(gè)摘要要寫(xiě)往來(lái)款
84784989
2020 04/21 21:24
往來(lái)款的意思是
吳少琴老師
2020 04/21 21:27
是 短期周轉(zhuǎn)的款項(xiàng)
84784989
2020 04/21 21:39
我的意思是，客戶(hù)的款打到對(duì)公戶(hù)上面， 我們就用這筆款做其他的用。然后從法人的私戶(hù)，扣掉稅金，剩下的返給客戶(hù)， 不是從對(duì)公戶(hù)返的， 老師是這樣理解的嗎
吳少琴老師
2020 04/21 21:41
你這個(gè)按我上面分錄作為往來(lái)款核算就可以了
84784989
2020 04/21 21:43
那其他應(yīng)付款消不掉啊，一直掛著嗎？ 我們收客戶(hù)40萬(wàn)， 都用來(lái)付廠租了， 對(duì)公戶(hù)不會(huì)有退款
吳少琴老師
2020 04/21 21:50
收客戶(hù)的錢(qián)算收入了，需要申報(bào)收入處理
84784989
2020 04/21 21:53
開(kāi)發(fā)票的，都申報(bào)了??？我現(xiàn)在問(wèn)的是 內(nèi)賬要怎么做
吳少琴老師
2020 04/21 21:54
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-xx公司 借其他應(yīng)付款-xx公司 貸銀行存款-老板私人卡 這樣就平了
84784989
2020 04/21 21:57
扣下來(lái)的稅金做什么科目呢
吳少琴老師
2020 04/21 22:45
扣下的稅金算其他業(yè)務(wù)收入
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