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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位應(yīng)付職工薪酬年金科目貸方有余額是錯誤的，幾年以前做錯帳了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)想調(diào)平怎么帳務(wù)處理
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借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2020 04/29 14:22
maize老師 
2020 04/29 14:32
損益科目這個是需要，資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益科目不需要
maize老師
2020 04/29 14:44
不好意思，寫錯了，貸方有金額要平掉做借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 ，忽略上面回復(fù)，這個有誤借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
maize老師
2020 04/29 14:44
那就是之前多計提，現(xiàn)在就需要沖掉
maize老師
2020 04/29 14:52
損益科目這個使用，調(diào)跨年的費(fèi)用收入和成本，涉及以前年度損益科目， 其他應(yīng)付款代扣年金錯誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 不知道你這個是啥情況，
maize老師
2020 04/29 15:04
想平就做這借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 其他應(yīng)付款代扣年金錯誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 是
maize老師
2020 04/29 15:42
你不想查，錯誤，之前少計提或者是多計提費(fèi)用 ，成本和收入有問題就用這個
maize老師
2020 04/29 15:51
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784977 
2020 04/29 14:25
所有調(diào)以前科目帳都可以走以前年度損益調(diào)整，和未分配利潤里調(diào)整
84784977
2020 04/29 14:34
應(yīng)付職工薪酬也是損益類科目嗎
84784977
2020 04/29 14:45
對，就是不知什么時候哪個科目可以用到以前年度損益調(diào)整
84784977
2020 04/29 14:48
其他應(yīng)付款代扣年金錯誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎
84784977
2020 04/29 14:59
我們也不知道什么情況，已經(jīng)很多年了就幾百元，想調(diào)整平以后好做帳
84784977
2020 04/29 15:34
好的，
84784977
2020 04/29 15:35
什么時候可用以前年庋損益調(diào)整
84784977
2020 04/29 15:43
謝謝
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