問(wèn)題已解決

您好老師，庫(kù)存商品減少、沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目，如何調(diào)賬？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/05 15:53
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 如果是當(dāng)年的，直接在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 如果是以前年度的 借：以前年度損益調(diào)整—成本 貸：庫(kù)存商品
2020 05/05 15:59
84785021
2020 05/05 16:20
您好老師，不是當(dāng)月，且損溢類(lèi)科目按月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)中了，應(yīng)該怎么做分錄？
李雪婷老師
2020 05/05 17:06
同學(xué)你好，只要沒(méi)有跨年，都是按正常的做到你發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月即可，比如現(xiàn)在是五月份，發(fā)現(xiàn)了今年一月份一筆承包沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，直接在5月份做一筆 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 如果是今年5月發(fā)現(xiàn)去年12月一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，則在本月做一筆 借：以前年度損益調(diào)整—成本 貸：庫(kù)存商品 然后當(dāng)月正常結(jié)轉(zhuǎn)損益即可
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