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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 匯算清繳 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出 是按應(yīng)付職工薪酬 科目的 本年累計(jì)發(fā)生額的貸方填嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
賬載金額填寫的是應(yīng)付職工薪酬，貸方發(fā)生額合計(jì)。
2020 05/08 14:07
郭老師 
2020 05/08 14:07
發(fā)生金額是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。
84784965 
2020 05/08 14:09
發(fā)生額是本年累計(jì)發(fā)生額嗎？
郭老師
2020 05/08 14:11
不只是本年的，如果你匯算清繳之前都發(fā)下去的，都算進(jìn)去。
84784965
2020 05/08 14:14
這個(gè)數(shù)據(jù)我要怎么去取 工資都是這個(gè)月15號(hào)發(fā)上個(gè)月的工資
郭老師
2020 05/08 14:15
如果你們按時(shí)發(fā)工資的，這個(gè)看19年2月到20年1月。
84784965
2020 05/08 14:19
出現(xiàn)這樣的情況 我要怎么填呢
郭老師
2020 05/08 14:22
這個(gè)是多計(jì)提了嗎？
84784965
2020 05/08 14:28
怎么看多計(jì)提
郭老師
2020 05/08 14:29
看余額方向。
84784965
2020 05/08 14:31
1155是4月份的公積金
郭老師
2020 05/08 14:35
19年計(jì)提了多少吧
郭老師
2020 05/08 14:35
計(jì)提的都發(fā)下去了嗎
84784965
2020 05/08 14:36
是的 都發(fā)了
84784965
2020 05/08 14:38
納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出 包括社保之類的嗎？還是就單單是指工資
郭老師
2020 05/08 14:39
第一行，工資薪金包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，但是你做賬的時(shí)候，這個(gè)也在工資里面包含著
職工薪酬表第一列和第二列填寫是一樣的。
你計(jì)提多少填寫多少。
84784965
2020 05/08 14:44
我是按應(yīng)付職工薪酬填 還是按應(yīng)付職工薪酬--工資的數(shù)據(jù)來(lái)填呢
郭老師
2020 05/08 14:55
第一行根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2020 05/08 14:55
里面不都分了大類了，福利費(fèi)的，看二級(jí)科目福利費(fèi)。
84784965
2020 05/08 15:01
好的 那有我那個(gè)1100是 18年10月份少計(jì)提的 然后我在19年補(bǔ)計(jì)提上去了 那我現(xiàn)在做19年的匯算清繳 要加上嗎？
郭老師
2020 05/08 15:03
18年抵扣了
不加
84784965
2020 05/08 15:04
好的 謝謝老師
郭老師
2020 05/08 15:06
不用客氣的。
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