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匯算清繳調(diào)整暫估入庫(kù)，賬載金額和稅收金額要怎么填呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/10 17:53
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額就是你做賬的金額，稅收就是0
2020 05/10 17:53
84784991
2020 05/10 17:57
就是我沖進(jìn)以前年度損益的這個(gè)數(shù)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/10 18:19
是的，你這暫估，是不可稅前扣除的，賬載是這金額，稅收為0
84784991
2020 05/10 18:31
那多結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要一起調(diào)增吧？
陳詩(shī)晗老師
2020 05/10 18:38
是的，沒(méi)發(fā)票的成本要做調(diào)整處理的
84784991
2020 05/10 18:46
圖上那個(gè)個(gè)補(bǔ)計(jì)提的企業(yè)所得稅可以調(diào)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/10 18:49
要調(diào)整的，你這是會(huì)計(jì)上計(jì)提 的所得稅，你這匯算時(shí)所得稅有差異 要調(diào)整的
84784991
2020 05/10 18:50
有發(fā)票，但是沒(méi)發(fā)完貨，退回給對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)了，差額要匯算清繳嗎，還是可以直接計(jì)入本年的呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/10 19:10
需要的，你這差額部分要調(diào)整處理的。 沒(méi)發(fā)票的成本 要調(diào)整處理，不扣除的
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