問題已解決

匯算清繳年報里面的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額和稅收金額是怎么填呢

84785045| 提問時間:2023 05/22 09:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 賬上金額是 賬本上的金額? ?稅收金額是稅法可以扣的金額??
2023 05/22 10:01
84785045
2023 05/22 10:06
怎么算稅法可以抵扣的金額填呢
玲老師
2023 05/22 10:18
你好 要補(bǔ)充一下具體是什么情況? 哪個科目的?
84785045
2023 05/22 10:49
利息費(fèi)用賬上金額是103,662.39,那稅收金額呢
84785045
2023 05/22 10:50
利息支出,這個是短期融資借款的利息支出,財務(wù)利息費(fèi)用
84785045
2023 05/22 10:55
還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)8965,填了賬上金額,稅收金額自動跳出來5379,調(diào)增3586.
玲老師
2023 05/22 10:59
你好? 一個個的問呀 方便解答 利息支出,這個是短期融資借款的利息支出,財務(wù)利息費(fèi)用 包括在內(nèi)的? 記財務(wù)費(fèi)用的 利息支出都算的 ?
84785045
2023 05/22 11:00
但是這個利息支出填了賬上金額,稅收金額怎么算。剛系統(tǒng)直接就調(diào)增了
玲老師
2023 05/22 11:08
你好 銀行利息 有票的可以全扣 稅收和賬上一樣金額 不調(diào)整?
84785045
2023 05/22 11:09
那業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢
玲老師
2023 05/22 11:17
?你好:  招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):   按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分之五, 舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生6萬元。   計算方法:   按招待費(fèi)的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費(fèi)36000元未超過收入50000元,該企業(yè)按36000計入招待中扣除費(fèi)用。
84785045
2023 05/22 11:24
但是22年主營業(yè)務(wù)收入117,652,937.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)8965,我填了賬上金額8965,銷售收入千分之五那也不止八千多呀。稅收金額就調(diào)增3576了,
玲老師
2023 05/22 11:30
你好? 這二個數(shù)比較 按小的稅前扣除?
84785045
2023 05/22 11:33
是按小的扣除,那就是實(shí)際8965可以全額扣除嗎,但是我說了我填了8965賬上金額,系統(tǒng)就自動算成60%了扣除了,調(diào)增了3576.但是我不是8965都可以扣除的嗎
玲老師
2023 05/22 11:39
你好 要和收和千分之五比一個? ?60%小按 60%扣就對??
玲老師
2023 05/22 11:40
收入千分之五 先算一下這個是多少金額
84785045
2023 05/22 11:42
收入的千分之五1176529.37呀,8965的60%5379,意思是只能扣發(fā)生額的60%是嗎
玲老師
2023 05/22 11:53
是的 只能扣發(fā)生的60%? ?這個小 按這個扣
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~