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老師,我們是建筑企業(yè),上沒有做帳,今年才開始做賬,收到上年的保證金,咋做賬

84785005| 提问时间:2020 05/12 14:45
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你要把賬建在去年。去年記銀行存款貸。其他應(yīng)付款保證金。然后今年如果支付的話,沖減其他應(yīng)付款。這樣,你的銀行賬和對(duì)賬單才能對(duì)的上。
2020 05/12 14:46
84785005
2020 05/12 14:49
我可不可以把這個(gè)計(jì)入到期初余額里面,以前的賬都沒有建
軼塵老師
2020 05/12 14:49
你這么做也行吧。保證期初余額一致。
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