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遞延所得稅填報(bào)年度匯算清繳應(yīng)該填哪個(gè)表
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遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn)類科目，不填寫(xiě)匯算清繳表
2020 05/12 16:53
84784959 
2020 05/12 16:53
遞延所得稅負(fù)債呢
樸老師 
2020 05/12 17:02
遞延所得稅不在匯算清繳做，只體現(xiàn)在賬務(wù)處理中
84784959
2020 05/12 17:03
那主表當(dāng)中豈不是不能跟我們19年底的報(bào)表不一致啊
84784959
2020 05/12 17:04
請(qǐng)問(wèn)老師，未實(shí)現(xiàn)的收入跟暫估的成本應(yīng)該填在哪里呢
樸老師
2020 05/12 17:12
未實(shí)現(xiàn)收入？你不是按照開(kāi)票和未開(kāi)票來(lái)做的嗎
84784959
2020 05/12 17:15
不是，是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制做的，但是這塊收入是沒(méi)實(shí)現(xiàn)的
樸老師
2020 05/12 17:17
開(kāi)票的就是收入，不能算未實(shí)現(xiàn)收入
84784959
2020 05/12 17:18
沒(méi)開(kāi)票，也沒(méi)實(shí)現(xiàn)，只是根據(jù)合同的約定做了一塊
樸老師
2020 05/12 17:23
那就可以不做的哦
84784959
2020 05/12 17:24
關(guān)鍵是年度所得稅怎么填報(bào)呢，
樸老師
2020 05/12 17:27
賬上也不做，按照實(shí)際的業(yè)務(wù)來(lái)操作申報(bào)就行了
84784959
2020 05/12 17:28
但是賬上是體現(xiàn)的，還有暫估的成本呢
樸老師
2020 05/12 17:32
紅沖了，暫估的也紅沖了
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