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遞延所得稅填報年度匯算清繳應該填哪個表
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遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn)類科目，不填寫匯算清繳表
2020 05/12 16:53
84784959 
2020 05/12 16:53
遞延所得稅負債呢
樸老師 
2020 05/12 17:02
遞延所得稅不在匯算清繳做，只體現(xiàn)在賬務處理中
84784959
2020 05/12 17:03
那主表當中豈不是不能跟我們19年底的報表不一致啊
84784959
2020 05/12 17:04
請問老師，未實現(xiàn)的收入跟暫估的成本應該填在哪里呢
樸老師
2020 05/12 17:12
未實現(xiàn)收入？你不是按照開票和未開票來做的嗎
84784959
2020 05/12 17:15
不是，是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制做的，但是這塊收入是沒實現(xiàn)的
樸老師
2020 05/12 17:17
開票的就是收入，不能算未實現(xiàn)收入
84784959
2020 05/12 17:18
沒開票，也沒實現(xiàn)，只是根據(jù)合同的約定做了一塊
樸老師
2020 05/12 17:23
那就可以不做的哦
84784959
2020 05/12 17:24
關鍵是年度所得稅怎么填報呢，
樸老師
2020 05/12 17:27
賬上也不做，按照實際的業(yè)務來操作申報就行了
84784959
2020 05/12 17:28
但是賬上是體現(xiàn)的，還有暫估的成本呢
樸老師
2020 05/12 17:32
紅沖了，暫估的也紅沖了
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