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老師，建筑公司捐贈給小學乒乓球桌，年度匯算清繳這個表怎么填
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你好，直接捐贈的是嗎？
05/14 17:00
84784983 
05/14 17:03
嗯，是的是的
王曉曉老師 
05/14 17:11
那就23年賬載金額填賬載數，其他地空著就好了，全額納稅調增
84784983
05/14 17:14
為什么呢老師？
王曉曉老師
05/14 17:17
因為直接捐贈不可以稅前扣除，需要全額納稅調增
84784983
05/14 17:19
老師，要什么條件才能稅前扣除呢？
王曉曉老師
05/14 17:28
企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級（含縣級）以上人民政府及其組成部門和直屬機構，用于慈善活動、公益事業(yè)的捐贈。
84784983
05/14 17:29
需要取得什么相關的憑證么？
王曉曉老師
05/14 17:31
是的有這些機構的收據
84784983
05/14 17:34
老師，準確的說是哪些機構呢？
王曉曉老師
05/14 17:39
中華見義勇為基金會、中國婦女發(fā)展基金會、中國光彩事業(yè)促進會、中國殘疾人聯合會、中國宋慶齡基金會、中華慈善總會、中國紅十字會、中國扶貧基金會、中華環(huán)境保護基金會等。
王曉曉老師
05/14 17:40
這些就是其中一些的
84784983
05/14 17:54
好，還有這里要填什么數據??？
王曉曉老師
05/14 17:55
你們公司有交補充養(yǎng)老和醫(yī)療嗎
84784983
05/14 17:56
繳納的是，基本醫(yī)療和基本養(yǎng)老，
王曉曉老師
05/14 18:01
那這里就全部都是0了
84784983
05/14 18:14
老師，圖一和二是我?guī)だ锏墓潭ㄙY產情況，圖三紅框這幾個怎么填阿
王曉曉老師
05/14 19:29
資產原值就是你資產負債原值
王曉曉老師
05/14 19:30
本期折舊就是29982.59-17134.04=12848.55.累計折舊就是29982.59
84784983
05/15 00:51
老師，資產原值是填期末數么？還有4、5填哪個數據
王曉曉老師
05/15 07:47
填資產負債表期末數
王曉曉老師
05/15 07:48
計稅基礎填資產原值一樣的數，5如果你折舊年限跟方法跟稅法要求一樣，5=2
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