問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,入賬除了工資都是沒(méi)票的成本白條。請(qǐng)問(wèn)調(diào)整營(yíng)業(yè)成本在哪個(gè)表中填寫(xiě)。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/19 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地其他里面。
2020 05/19 14:46
84784984
2020 05/19 14:48
其他的各種成本沒(méi)有的都放其他里面是嗎?那成本支出明細(xì)表中營(yíng)業(yè)成本還是一樣的要填寫(xiě)吧。
郭老師
2020 05/19 14:52
你好,使得需要填寫(xiě)。
84784984
2020 05/19 14:58
老師,公司是小的工程建設(shè)公司。主要是承包一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)的道路及環(huán)境的小工程。所以所有的人工、材料等等所有的都是入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。沒(méi)有做其他的費(fèi)用,那期間費(fèi)用這個(gè)表就不用填了吧。文字有多請(qǐng)細(xì)看。
郭老師
2020 05/19 14:59
是的,不需要填寫(xiě),如果是小型微利企業(yè),你有期間費(fèi)用也不需要填寫(xiě),直接在主表填寫(xiě)就可以。
84784984
2020 05/19 15:07
是的,是屬于小型微利企業(yè)。我就只填寫(xiě)收入、支出。這2個(gè)表就行?還有剛說(shuō)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全是白條入賬。那就還需填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表對(duì)吧。填3個(gè)表沒(méi)錯(cuò)吧
郭老師
2020 05/19 15:08
收入成本,期間費(fèi)用這三個(gè)表不需要填寫(xiě),填寫(xiě)的是職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表固定資產(chǎn)折舊表逐表小型微利企業(yè)減免表關(guān)聯(lián)表彌補(bǔ)虧損表。
84784984
2020 05/19 15:15
老師,沒(méi)有《主表小型微利企業(yè)減免表》。還有就是《職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表》《固定資產(chǎn)折舊表》這2個(gè)表沒(méi)有數(shù)據(jù)需要調(diào)整的就不用填寫(xiě)吧。
郭老師
2020 05/19 15:17
你好,有一個(gè)107040,你找一下。
84784984
2020 05/19 15:22
這個(gè)有是《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》這個(gè)是如果要繳稅了自動(dòng)提取優(yōu)惠的金額。不有填吧。前面的《職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表》《固定資產(chǎn)折舊表》這2個(gè)表沒(méi)有數(shù)據(jù)需要調(diào)整的就不用填寫(xiě)吧。
郭老師
2020 05/19 15:27
你好是的,需要打開(kāi)保存一下的。
84784984
2020 05/19 15:34
郭老師
2020 05/19 15:39
沒(méi)有需要填寫(xiě)的 打開(kāi)保存一下 你要是不知道申報(bào)的時(shí)候有提示
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