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問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是指今年可以彌補(bǔ)的虧損嗎？
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當(dāng)年境內(nèi)所得額是你的本年利潤(rùn)余額
2020 05/19 15:16
84784961 
2020 05/19 15:22
2014年當(dāng)前境內(nèi)所得為0，是指2014年本年利潤(rùn)為0嗎？
田老師 
2020 05/19 15:23
2014年當(dāng)前境內(nèi)所得為0，是指2014年本年利潤(rùn)為0
84784961
2020 05/19 15:27
老師，那假如2019年當(dāng)期境內(nèi)所得額為50000，彌補(bǔ)了17年、18年的當(dāng)期境內(nèi)所得額，在2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，2017年、2018年當(dāng)期境內(nèi)所得額是不是就變成0了？
田老師
2020 05/19 15:30
不是這樣的，如果你19年有利潤(rùn)5萬(wàn)元 17年虧損3萬(wàn)元18年虧損2萬(wàn)元，那么19年的當(dāng)期境內(nèi)所得額就不用交稅，不是沒(méi)有利潤(rùn)
84784961
2020 05/19 15:35
84784961
2020 05/19 15:35
老師，請(qǐng)幫忙看一下我用17、18年彌補(bǔ)虧損是否應(yīng)該這樣填寫(xiě)呢？
田老師
2020 05/19 15:44
你的利潤(rùn)是50000，嗎？把30976.45填到19年的第8欄，使下面的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損為0
84784961
2020 05/19 15:47
為什么我可以結(jié)轉(zhuǎn)的金額是30976.45呢？而不是17年8812.31+31675.92=40488.23呢？
田老師
2020 05/19 15:50
你17年和18年和第8欄不應(yīng)該填數(shù)
84784961
2020 05/19 15:51
老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)前待彌補(bǔ)的虧損額是不是代表我可以彌補(bǔ)的虧損
田老師
2020 05/19 15:51
如果你19年有利潤(rùn)5萬(wàn)元 17年虧損3萬(wàn)元18年虧損2萬(wàn)元，
84784961
2020 05/19 15:56
84784961
2020 05/19 15:56
老師，請(qǐng)問(wèn)是不是這樣就可以了呢？
田老師
2020 05/19 16:01
把第9欄上的17、18年的金額刪除，看看
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