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問(wèn)題已解決
老師，使用金蝶K3把固定資產(chǎn)的原值記錯(cuò)了，以提折舊4個(gè)月，要怎么更正固定資產(chǎn)的原值呢？
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這個(gè)由于是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，無(wú)法更正固定資產(chǎn)的原值。
2020 05/20 14:33
84785028 
2020 05/20 14:33
固定資產(chǎn)卡片原值路錯(cuò)了
江老師 
2020 05/20 14:36
產(chǎn)生的錯(cuò)誤是無(wú)法更改的。因?yàn)榍捌诘呢?cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出具了。已經(jīng)報(bào)給稅務(wù)了。無(wú)法重新更正卡片，重新計(jì)提折舊。這樣計(jì)提折舊后數(shù)據(jù)全部變了。
84785028
2020 05/20 14:50
那有什么辦法可以改正資產(chǎn)原值
江老師
2020 05/20 14:53
只能補(bǔ)錄一張固定資產(chǎn)卡片，但無(wú)法改正資產(chǎn)原值，這張固定資產(chǎn)卡片錄固定資產(chǎn)原值與入賬價(jià)值的差額處理。
但計(jì)提的折舊也是無(wú)法恢復(fù)的。
因?yàn)椴豢赡苋ザ嘤?jì)提折舊。
建議這個(gè)差額如果是金額較小的話，直接計(jì)入費(fèi)用處理。
84785028
2020 05/20 14:55
我把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到價(jià)值里面去了
84785028
2020 05/20 14:55
卡片管理那路錯(cuò)了……入賬金額是對(duì)的
江老師
2020 05/20 15:02
直接做固定資產(chǎn)的清理后，再重新錄入固定資產(chǎn)的卡片處理。但無(wú)法計(jì)提以前月份的折舊了。
84785028
2020 05/20 15:03
可以用卡片變動(dòng)嗎
江老師
2020 05/20 15:04
是的，直接做卡片變動(dòng)處理。
84785028
2020 05/20 15:07
這個(gè)以前折舊就不會(huì)改變嗎
江老師
2020 05/20 15:08
以前的折舊不會(huì)改變。
84785028
2020 05/20 15:08
單期改變下期計(jì)提新的折舊嗎
江老師
2020 05/20 15:10
是的，就是這樣的。固定資產(chǎn)折舊是這樣的
84785028
2020 05/20 15:13
這個(gè)月做了變動(dòng)下個(gè)月才可以計(jì)提新的折舊嗎
江老師
2020 05/20 15:17
是這樣的，本月做變動(dòng)處理。下月按新的折舊計(jì)提
84785028
2020 05/20 15:20
那用這個(gè)科目，需要注意些什么問(wèn)題？有什么不足的地方嗎？
江老師
2020 05/20 15:21
直接這樣的處理就行了。因?yàn)榍捌诘腻e(cuò)誤，基本上無(wú)法在后期進(jìn)行更正了。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是屬于固定資產(chǎn)的管理
84785028
2020 05/20 15:27
卡片及變動(dòng)這個(gè)功能嗎?
江老師
2020 05/20 15:28
卡片及變動(dòng)這個(gè)功能處理。
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