問題已解決

根據(jù)合同約定,對方應該開具1萬專票,稅率3%,因疫情對方給我公司開來1萬專票,稅率1%,那我公司多交了多少稅金及附加,老師給我說一下怎么計算?

84785001| 提問時間:2020 05/28 17:12
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學你好,你說的這10,000磚票指的是含稅金額,還是不含稅金了。
2020 05/28 17:14
84785001
2020 05/28 17:16
含稅金額1萬
鐘存老師
2020 05/28 17:52
1萬元,3%征收率,進項稅=10000/1.03*0.03=291.26 1萬元,1%征收率,進項稅=10000/1.01*0.01=99.01 進項稅減少 192.25 按照10%的增值稅附加算 減少增值稅附加19.26元
84785001
2020 05/29 16:37
教育費附加和水利的也應該算進去吧
84785001
2020 05/29 17:03
領導意思是,把因少開的稅點產(chǎn)生的多交稅金及附加扣出來,這怎么賬務處理
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