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問(wèn)題已解決
請(qǐng)找樸老師o(wú)(^o^)o
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，請(qǐng)問(wèn)有什么問(wèn)題
2020 05/28 18:19
84785021 
2020 05/28 18:20
嘿嘿，樸老師昨天哪個(gè)問(wèn)題再請(qǐng)教一下
樸老師 
2020 05/28 18:20
具體什么問(wèn)題？你說(shuō)下我看看
84785021
2020 05/28 18:23
我之前是用掛賬是用 貸方： 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，那現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票，是不是就，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
樸老師
2020 05/28 18:25
嗯這樣做分錄就可以了
84785021
2020 05/28 18:27
就是昨天說(shuō)的，之前先計(jì)提了工程的費(fèi)用，5月31號(hào)之前開(kāi)不了發(fā)票的那部分金額。我問(wèn)是否要回12月修改憑證，您說(shuō)不用，直接在5月做專(zhuān)出就可以，是不是掛哪個(gè)科目就從哪個(gè)科目轉(zhuǎn)出
84785021
2020 05/28 18:28
那摘要一般怎么寫(xiě)誒
樸老師
2020 05/28 18:31
你給我昨天你提問(wèn)的問(wèn)題，我去看下咱倆的對(duì)話
84785021
2020 05/28 18:34
老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年已計(jì)提的工程成本，今年5月31號(hào)前都沒(méi)拿到發(fā)票，需要回去修改12月把這些沒(méi)有成本的分錄沖平嗎？
樸老師
2020 05/28 18:53
用利潤(rùn)分配直接沖就可以了
84785021
2020 05/28 18:59
用之利潤(rùn)分配直接沖掉之前計(jì)提的費(fèi)用嗎？
樸老師
2020 05/28 19:00
對(duì)的，直接沖了就可以的
84785021
2020 05/28 19:11
不可以去修改12月份的憑證哈
樸老師
2020 05/28 19:19
不能，你不是都報(bào)完了嗎
84785021
2020 05/28 19:20
是滴 老師
84785021
2020 05/28 19:20
之前有老師說(shuō)可以
樸老師
2020 05/28 19:39
不要了，聽(tīng)我的哦，要不你還得改年報(bào)
84785021
2020 05/28 20:14
那如果之前是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款xx費(fèi)用，現(xiàn)在就是借：其他應(yīng)付款貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？
樸老師
2020 05/28 20:56
對(duì)，就是這樣調(diào)整的
84785021
2020 05/28 22:12
老師是單筆對(duì)應(yīng)一筆一筆沖，還是可以總的一筆沖
樸老師
2020 05/29 07:32
分錄是一樣的就總的一筆沖
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