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我們公司的會計期間是，26號到次月的25號。那么這個要怎么處理報稅的時間
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您好
報稅時間是稅務(wù)局規(guī)定的 大家都是一樣的時間 一般是當月15號截止 節(jié)假日順延
2020 05/30 08:47
84785009 
2020 05/30 11:51
我主要想問的是我們25號結(jié)賬，那報表也就到這一天，那剩下的幾天發(fā)生的業(yè)務(wù)就沒有在報表上，這樣要怎么處理
bamboo老師 
2020 05/30 11:53
如果單位截止25號關(guān)賬的話 25號后的業(yè)務(wù)當月不體現(xiàn) 在財務(wù)報表上 次月入賬體現(xiàn) 每個月這樣循環(huán)
84785009
2020 05/30 11:55
那如果28號我們給其他單位開過發(fā)票，也在次月做進報表就行了嗎
84785009
2020 05/30 11:57
還有收到上個月，4月份的發(fā)票沒有入賬，6月份入賬，可以嗎
bamboo老師
2020 05/30 12:00
是的 在次月做進報表就行 增值稅申報一樣要申報
收到上個月，4月份的發(fā)票沒有入賬，6月份入賬，可以
84785009
2020 05/30 14:52
我28號開出去的是普票，在申報這個月增值稅的時候。是不是一定要填普票開出去的金額。還是怎么做
bamboo老師
2020 05/30 14:55
一定要填普票開出去的金額 不然申報系統(tǒng)不會通過
84785009
2020 05/30 15:03
那這樣的話，我還是要認證一定量的進項，來抵扣這個稅額
bamboo老師
2020 05/30 15:08
是的 所以25號要關(guān)賬的話 那最好不要開具銷項發(fā)票了
84785009
2020 05/30 15:42
那如果是28號基本戶上發(fā)生轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，也可以做到下個月的賬上嗎
bamboo老師
2020 05/30 15:44
可以的 這個做個銀行存款余額調(diào)節(jié)表就好了
84785009
2020 05/30 15:53
我在25號之前發(fā)出的商品，沒有開票，也沒有收錢，做了，借:發(fā)出商品 ，貸:庫存商品。結(jié)賬后28號開出去了發(fā)票。這個賬目憑證:借:應收賬款 ，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費-應交增值稅-銷項。這個分錄可以做到下月嗎
84785009
2020 05/30 15:54
這個對我申報的增值稅有影響嗎
bamboo老師
2020 05/30 16:03
可以做到下個月
開具了發(fā)票對增值稅申報有影響 賬上的銷售額 銷項稅額跟增值稅申報表不一致
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