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#提問#老師，上月暫估成本106萬入賬，沒有發(fā)票，掛應(yīng)付賬款科目，這月拿到發(fā)票106萬，可抵扣進(jìn)項稅6萬，怎么做賬呢
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你上個月暫估的先紅沖了，原分錄負(fù)數(shù)紅沖，然后再按照發(fā)票做賬
借原材料
借進(jìn)項
貸銀行存款
2020 06/01 13:33
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老師，這個月很多發(fā)票都沒有入賬，我可以全部暫估入賬嗎？票來了再沖？
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老師又暫估 暫估最后沒有到發(fā)票 匯算調(diào)整 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款需如何調(diào)整
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上月收到進(jìn)項稅發(fā)票時進(jìn)項稅額少入賬1分錢，這個月該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，購買原材料時開始發(fā)票沒有到做了暫估，后來發(fā)票也一直沒有到，也不給開發(fā)票，則沖減借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款嗎
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