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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)附表二怎么操作？本期有個(gè)認(rèn)證不抵扣的，因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅
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你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020 06/02 10:39
84785042 
2020 06/02 10:41
在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫
84785042
2020 06/02 10:44
我待抵扣這個(gè)欄次填寫的對(duì)嗎？這是按稅法規(guī)定不允許抵扣項(xiàng)目嗎？
佟老師 
2020 06/02 10:56
你是不是已經(jīng)做認(rèn)證勾選了
84785042
2020 06/02 10:57
是的，選擇的是認(rèn)證不抵扣
佟老師
2020 06/02 10:58
你選擇的是認(rèn)證不抵扣就不同做處理了
84785042
2020 06/02 10:58
上月在會(huì)計(jì)問(wèn)里問(wèn)的，因?yàn)椴环系挚蹢l件，我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目
佟老師
2020 06/02 10:59
你選擇的是認(rèn)證不抵扣就不同做處理了。表二不需要處理的
84785042
2020 06/02 10:59
但申報(bào)表彈出附表二，不填嗎？
佟老師
2020 06/02 10:59
是的，你沒(méi)有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)不需要填寫的
84785042
2020 06/02 11:00
那你剛說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)填不
佟老師
2020 06/02 11:14
是的，如果你是認(rèn)證，需要轉(zhuǎn)出，你是認(rèn)證不抵扣
84785042
2020 06/02 11:19
老師系統(tǒng)顯示比對(duì)不通過(guò)
佟老師
2020 06/02 11:20
你本期認(rèn)證本期抵扣金額嗎？你不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
84785042
2020 06/02 11:23
是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，填了表二里的1-2欄，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里的簡(jiǎn)易計(jì)稅欄
84785042
2020 06/02 11:29
認(rèn)證時(shí)選擇的不抵扣
佟老師
2020 06/02 11:40
你就沒(méi)有認(rèn)證，這個(gè)欄次不用填寫，你的表二不用填寫的
84785042
2020 06/02 11:40
這個(gè)表二是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
佟老師
2020 06/02 11:41
這個(gè)數(shù)是自己生成了？你勾選認(rèn)證這個(gè)金額嗎？你不是選的，本期認(rèn)證不抵扣嗎？
84785042
2020 06/02 11:45
那我在專票平臺(tái)上做的這個(gè)認(rèn)證不抵扣是認(rèn)證了還是沒(méi)認(rèn)證？我刷新系統(tǒng)后自動(dòng)生成的表二（必填），里面有這個(gè)不抵扣的金額和稅額。程序上到底怎么操作？
84785042
2020 06/02 11:47
系統(tǒng)有這個(gè)信息采集結(jié)果
佟老師
2020 06/02 11:57
這樣的話你是認(rèn)證了，不是認(rèn)證不抵扣了。你看看到底勾選的哪
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