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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)一部分下月認(rèn)證抵扣，分錄：借：原材料884955.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 50000 其它應(yīng)付款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 65044.25 貸：銀行存款100萬 這樣可以嗎？
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在一個發(fā)票里面嗎？
2020 06/03 14:17
84785036 
2020 06/03 14:19
是的，老師
郭老師 
2020 06/03 14:22
不可以的，一個發(fā)票不能拆開認(rèn)證。
84785036
2020 06/03 14:23
老師，未認(rèn)證的發(fā)票放在下個月認(rèn)證，不是一張發(fā)票，分多份的
郭老師
2020 06/03 14:24
不在一個發(fā)票的
沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785036
2020 06/03 14:31
列入應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證時，會與當(dāng)月應(yīng)交的增值稅相沖減
郭老師
2020 06/03 14:32
你好，會影響的，待認(rèn)證的，應(yīng)該放到其他流動資產(chǎn)里面。
84785036
2020 06/03 14:44
老師，哪我的分錄這樣做，可以嗎？
郭老師
2020 06/03 14:47
你好，你的一級科目不對，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
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