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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)19年3月的銷項稅額多報了0.02元，請問怎么處理？ 然后正好17年開始的應(yīng)交增值稅科目貸方余額為0.02元，到19年3月前貸方余額都是0.02請問要處理嗎？ 3月多報了0.02后，余額就平了
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可以做調(diào)整分錄
借管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）0.02
2020 06/06 12:06
84785031 
2020 06/06 12:29
那余額還是多0.02？
蔣飛老師 
2020 06/06 12:44
是賬上多了，還是申報表多了？
84785031
2020 06/06 13:39
是申報表多了
蔣飛老師
2020 06/06 13:43
可以做調(diào)整分錄
借管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）0.02賬面增加0.02和申報表保持一致就可以了）
84785031
2020 06/06 13:45
那17年度多出的0.02元我還找原因出來調(diào)整嗎？
蔣飛老師
2020 06/06 14:08
把上面的分錄做在現(xiàn)在就可以了
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