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一般納稅人銷售貨物開普票也得貸：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額，這是為什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只要實現(xiàn)銷售了，不論開專票還是普票或沒有開票。都需要確認銷項稅額的
2020 06/09 09:13
84785033 
2020 06/09 09:15
小規(guī)模也要確認嗎
蔣飛老師 
2020 06/09 09:19
是的，和一般納稅人一樣需要確認的
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老師：請問一般納稅人銷售貨物分錄：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費_未交增值稅 等到下個月繳納 借：應交增值稅_未交增值稅 貸：銀行存款 做這樣分錄，這樣第一筆分錄貸方的應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 與第二筆借方分錄應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖了嗎？次月繳納了賬上會不會還掛著應交稅費_應交增值稅_銷項稅額？
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開普票的稅額要計入應交稅費_銷項稅額
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應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內(nèi)銷_銷項稅額 貸124,028.37
應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內(nèi)銷_進項稅額 借109,276.34
應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26
應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_銷項稅額 貸887.18
應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94
應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_進項稅額 借3,944.83
應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89
，繳稅計算，如果用T字圖，老師可以畫一下嗎？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額；貸：應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應交稅費-應交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設備維護費。按以上分錄做了以后，應交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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老師，借 應交稅費-銷項
貸 應交稅費 _進項
貸 應交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果有應交稅費 _銷項稅額抵減 減免稅款 應交稅費_進項稅額轉(zhuǎn)出，如果有這三個科目？月底如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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