問(wèn)題已解決

老師好,我公司員工出差,住宿費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么入賬?(假如我們的標(biāo)準(zhǔn)是100元,他只報(bào)銷了80元)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/09 15:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按照實(shí)際報(bào)銷的發(fā)票做賬
2020 06/09 15:07
玲老師
2020 06/09 15:07
沒(méi)有發(fā)票,一般是不給報(bào)銷的,除了出差補(bǔ)助之外
84785045
2020 06/09 15:29
或者要他索取發(fā)票,或者在工資中發(fā)放給他,是的嗎?
玲老師
2020 06/09 15:43
是的,就是你說(shuō)的這樣處理
84785045
2020 06/09 16:14
這個(gè)可以先現(xiàn)金報(bào)銷給他,然后在工資中去合并交稅可以的嗎?謝謝
玲老師
2020 06/09 16:23
那你按什么報(bào)銷?按照福利費(fèi)報(bào)銷嗎?可以
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