問題已解決

期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款弄錯了方向,已經(jīng)做了幾個(gè)月帳了,怎么調(diào)整過來?

84785000| 提問時(shí)間:2020 06/10 07:32
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,現(xiàn)在只能做憑證調(diào)整,
2020 06/10 07:37
84785000
2020 06/10 07:39
具體怎么調(diào),分錄怎么做?
莊老師
2020 06/10 07:41
你好,借貸相反,期初和別的科目有串戶,要不然試算不平,
84785000
2020 06/10 07:50
借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板,借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板?
莊老師
2020 06/10 07:58
你好,和那個(gè)串戶了,應(yīng)收賬款串戶了,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付賬款
84785000
2020 06/10 08:06
我這是內(nèi)賬,老師,你那分錄,應(yīng)付賬款不是增多了嗎?
莊老師
2020 06/10 08:19
你好,這個(gè)應(yīng)付賬款是減
莊老師
2020 06/10 08:19
你那個(gè)科目是串戶的
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