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支付預付款未收到發(fā)票，該如何記賬?借其他應收款貸銀行存款，可以嗎？

84785019| 提問時間：2020 06/10 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好憤怒，可以這么做的。
2020 06/10 15:04
郭老師
2020 06/10 15:04
你好，分錄可以這么做的。
84785019
2020 06/10 15:06
收到發(fā)票再記入相應的成本科目，我想問一下文化公司找其他公司出策劃方案的策劃費用該記入主營成本還是記入管理費用?。?/div>
郭老師
2020 06/10 15:12
你好，你們主營就是策劃的，可以做到主營業(yè)務成本里面的。
84785019
2020 06/10 15:26
老師，我現(xiàn)在計提工資社保，都是當月計提當月繳納，沒有影響吧？
84785019
2020 06/10 15:27
因為小公司人員流動太頻繁，沒辦法做到預計下個月的工資社保
郭老師
2020 06/10 15:30
你好，可以當月計提。
84785019
2020 06/10 15:33
然后我小規(guī)模納稅人之前都是按含稅價確認的主營收入，都是享受了季度30萬免征額的，這個也沒影響吧？以后我還是按正確的確認應交稅費，然后季度結轉時再轉入營業(yè)外收入可以嗎？
郭老師
2020 06/10 15:35
你好，按不含稅的確認收入，季度末的那個月結轉到營業(yè)外收入里面。
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