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問題已解決
老師：請問我去年今年都忘了把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，現(xiàn)在怎么辦？如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤
2020 06/12 11:09
84784987 
2020 06/12 11:15
那么，不用通過以前年度損益調(diào)整嗎？
辜老師 
2020 06/12 11:23
這個(gè)不用通過以前年度損益調(diào)整的
84784987
2020 06/12 11:43
哦，再請問一下，科目余額表的本年利潤和利潤表的利潤金額不一樣
84784987
2020 06/12 11:44
請問下這個(gè)怎么處理？謝謝
辜老師
2020 06/12 11:44
那應(yīng)該是你利潤表的數(shù)據(jù)有問題
84784987
2020 06/12 14:32
不是，是因?yàn)榫退銢]有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤導(dǎo)致的
辜老師
2020 06/12 14:36
你要一致的話，你只能反結(jié)賬到上年度去結(jié)轉(zhuǎn)了
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