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問題已解決
什么情況，在期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣這填數(shù)據(jù)呢？
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你好，這種情況一般是遇到有分期抵扣時填的，比如規(guī)定購入不動產(chǎn)需要分2年抵扣的，發(fā)票認(rèn)證的，第一年才能抵扣的部分就要填這里
2020 06/15 15:04
84784971 
2020 06/15 15:06
這些數(shù)據(jù)在這，需要什么時候結(jié)平不？
徐阿富老師 
2020 06/15 15:15
你好，如果是之前購建不動產(chǎn)的，早就可以轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額抵扣了
84784971
2020 06/15 15:18
如果轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅抵扣，都是需要在報表哪填寫?接手的原來會計的賬，她說交接，但是就是不來了，也不知道具體是什么時候的數(shù)了
徐阿富老師
2020 06/15 15:19
你好，如果明細(xì)賬上有，有人轉(zhuǎn)入到進(jìn)項稅額，申報表上也這轉(zhuǎn)入到進(jìn)項稅額就好
84784971
2020 06/15 21:06
查了一下，是今年3月份報稅出現(xiàn)的數(shù)據(jù)，沒有不動產(chǎn)的票，這個問題怎么解決呢？老師。稅務(wù)提示有錯誤了都
徐阿富老師
2020 06/16 05:42
你好，那說明是錯的，當(dāng)時認(rèn)證了但是沒有抵扣。需要把這個轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額，同時填到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，因為這個稅額已經(jīng)不能抵扣了
84784971
2020 06/16 07:04
填到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，待抵扣這就沒數(shù)據(jù)了嗎？
徐阿富老師
2020 06/16 07:12
你好，是的，進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出都填，待抵扣也轉(zhuǎn)出就沒有金額了
84784971
2020 06/16 07:13
具體分錄和填表步驟請老師指導(dǎo)
徐阿富老師
2020 06/16 07:16
你好，你看下明細(xì)賬上有沒有待抵扣進(jìn)項的余額的
84784971
2020 06/16 07:18
賬上嗎？沒有
徐阿富老師
2020 06/16 07:20
那分錄就不用做，直接按照我說的填申報表上的這幾個就好。
84784971
2020 06/16 07:24
麻煩老師給說一下具體填表幾，哪幾行，小白，第一次遇見這種情況，害怕出錯
徐阿富老師
2020 06/16 07:26
你好，稍微遲點可以嗎？我現(xiàn)在去大學(xué)上課的路上，方便時我把每一欄告訴你，好嗎？
84784971
2020 06/16 07:35
辛苦老師了，沒事的
徐阿富老師
2020 06/16 09:29
附表二3欄，23欄，這里就好
84784971
2020 06/16 09:32
這樣，待抵扣這的數(shù)據(jù)就沒有了，是嗎？老師
84784971
2020 06/16 09:34
這樣，待抵扣的數(shù)據(jù)就沒有了，是嗎？老師
徐阿富老師
2020 06/16 09:38
你現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額這個金額在哪一張表里？
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