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實(shí)務(wù)
問題已解決
做內(nèi)賬的話要做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額做出來嗎?
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不用單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)的金額入賬，然后交稅時(shí)借管理費(fèi)用，稅金貸銀行存款
2020 06/17 11:12
84784961 
2020 06/17 11:23
那上兩個(gè)月被我體現(xiàn)出來了，再怎么處理好
玲老師 
2020 06/17 11:44
以后作正確的就可以內(nèi)賬，沒有太多的要求
84784961
2020 06/17 11:52
內(nèi)賬要求不大
6月份就是小規(guī)模了
以后外賬每個(gè)月也都得做賬嗎?
玲老師
2020 06/17 11:58
您好，如果您不是定期定額的企業(yè)，正常都需要做外賬的，按期做賬和申報(bào)納稅，按照你稅務(wù)局的規(guī)定操作，
84784961
2020 06/17 14:28
如何看我改了小規(guī)模后是不是定期的企業(yè)？？
玲老師
2020 06/17 14:33
您好，看稅種核定書上有寫 一般納稅人很少有核定征收的
84784961
2020 06/17 14:52
6月份，一般納稅人改為小規(guī)模納稅人了，所以這個(gè)6月份的外賬需要做起來，再要申報(bào)不?
玲老師
2020 06/17 15:04
你好，正規(guī)是外帳需要做的，然后按照稅務(wù)局規(guī)定的時(shí)間申報(bào)納稅
84784961
2020 06/17 15:07
那還是按有發(fā)票的，每個(gè)月先做賬起來，到時(shí)候再一季度一申報(bào)對嗎？
小規(guī)模就是一季度申報(bào)?剛好6月是一季度節(jié)點(diǎn)也是我們變成小規(guī)模
玲老師
2020 06/17 15:08
如果你是從七月份開始變?yōu)橐话慵{稅人賣，前面六個(gè)月就按小規(guī)模身份做賬和申報(bào)，七月份開始，按照一般納稅人做帳和申報(bào)納稅
84784961
2020 06/17 15:10
我是3月零申報(bào)，4/5月兩個(gè)月納稅申報(bào)了
現(xiàn)在6月份就是小規(guī)模納稅人了
那6月的賬我就按正常做賬（省去稅額這分錄）再納稅申報(bào)對嗎？
玲老師
2020 06/17 15:14
如果你以前稅務(wù)局規(guī)定你需要做賬，那你以前要沒做帳，把帳補(bǔ)上，然后現(xiàn)在按照實(shí)際業(yè)務(wù)正常做帳，按期申報(bào)納稅
84784961
2020 06/17 15:25
4/5月都做賬都納稅申報(bào)，就是6月小規(guī)模了，不知道怎樣操作了
玲老師
2020 06/17 15:32
看一下你的稅種核定書，是按季報(bào)還是按月報(bào)的，然后你就按照那個(gè)時(shí)間申報(bào)
84784961
2020 06/17 15:42
稅種核定書哪里看
玲老師
2020 06/17 15:45
在電子稅務(wù)局，我要辦企業(yè)基礎(chǔ)信息里可以看到
84784961
2020 06/17 15:51
是看這個(gè)嗎
玲老師
2020 06/17 16:28
您好，就是這個(gè)稅種認(rèn)定書
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