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問題已解決
老師，我們從對方購買酒，對方說我們是商超類型不能開發(fā)票也不能讓我們公戶轉(zhuǎn)到他們對公賬戶，只能是我們私戶轉(zhuǎn)他們對公，關鍵我們沒有私戶，這樣怎么處理，后期怎么做賬？
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你好，這個金額大嗎？不大的，你可以給他現(xiàn)金。
2020 06/18 14:34
84784975 
2020 06/18 14:34
有2萬多金額，采購酒
郭老師 
2020 06/18 14:36
你可以現(xiàn)金支付給他的。
84784975
2020 06/18 14:38
現(xiàn)金也不好操作，對方要轉(zhuǎn)到他們對公上，不能我們公司公戶轉(zhuǎn)，只能我們私戶轉(zhuǎn)，因為我們是超市類型買酒
郭老師
2020 06/18 14:39
這個是啥操作
你讓你老板轉(zhuǎn)給他
84784975
2020 06/18 14:40
是的哦，因為是酒說不能賣給超市類型的，而且開票也不能開超市類型，后期做賬咋操作啊
84784975
2020 06/18 14:40
負責人單獨轉(zhuǎn)他到時怎么做賬啊
郭老師
2020 06/18 14:42
借庫存商品貸其他應付款。
你們找的供貨商不行吧
他是不是酒店專供
84784975
2020 06/18 15:00
是茅臺酒，我們負責人也是幫別人采購買的，那意思就是如果老板付款就是借其他應付款 貸方銀行存款，關鍵后期那邊我們也收不到發(fā)票沒進項發(fā)票沒法做庫存商品，怎么平這個應付款賬呢
郭老師
2020 06/18 15:02
沒有發(fā)票，你有入庫單就可以做庫存商品，匯算清交調(diào)燈就可以。
郭老師
2020 06/18 15:02
匯算清交調(diào)增就可以。
84784975
2020 06/18 15:03
匯算清交是不是就是所得稅那塊，公司產(chǎn)品整體都是虧損狀態(tài)，是不是就不需要調(diào)整了啊
84784975
2020 06/18 15:03
那次老板應付款貸方是不是就只能掛著啊
郭老師
2020 06/18 15:05
需要調(diào)整，即使虧損不交稅，你也得調(diào)整。
84784975
2020 06/18 15:05
因為我是做會計時間不長，匯算清繳沒弄過，之前會計休產(chǎn)假了
郭老師
2020 06/18 15:07
匯算清繳次年五月份才做的。
84784975
2020 06/18 15:08
哦，到時其他應付款怎么才可以沖點，庫存商品沒發(fā)票可以做賬嗎
郭老師
2020 06/18 15:09
你把單位還錢就可以
借其他應付款貸銀行存款。
郭老師
2020 06/18 15:10
發(fā)票賬上可以做，但是不可以稅前扣除，記賬準則沒有規(guī)定，沒有發(fā)票，不允許做賬。
84784975
2020 06/18 15:13
我知道，比如我打給老板的款我做賬是借其他應付款-采購 貸方銀行存款:等到后期貨到了沒發(fā)票情況下是不是可以做借庫存商品 貸方其他應付款—采購
郭老師
2020 06/18 15:16
你好，可以這么做的。
郭老師
2020 06/18 15:16
這么做其他應付款不就平了嗎。
84784975
2020 06/18 15:17
哦，我主要從來沒有做過沒進項發(fā)票直接做的庫存商品，因為我們是一般納稅人
郭老師
2020 06/18 15:20
沒有發(fā)票，正常做賬，只要你們實際有購入，別虛增就行。
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