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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
餐飲企業(yè)電子普票銷售額212520.27元，銷項(xiàng)稅額12751.25元，未開票收入50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，如何填寫增值稅申報(bào)表
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你這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了吧
免稅的
2020 06/18 16:34
84784966 
2020 06/18 16:39
1月份的銷項(xiàng)稅額
郭老師 
2020 06/18 16:40
價(jià)稅合計(jì)加上50萬(wàn)，填寫在免稅銷售額服務(wù)里面，然后減免表最后一行填寫。
84784966
2020 06/18 16:42
我有開票的和未開票的，還有進(jìn)項(xiàng)，還有轉(zhuǎn)出，
郭老師
2020 06/18 16:44
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在附表二
這個(gè)是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2020 06/18 16:44
你們是免稅的了，就不允許抵扣了，你直接選擇不抵扣勾選就可以啦。
84784966
2020 06/18 16:44
餐飲不得抵扣
郭老師
2020 06/18 16:46
附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面或者免稅簡(jiǎn)易計(jì)稅一欄
84784966
2020 06/18 16:48
收入里面普票銷售額212520.27元，銷項(xiàng)稅額12751.25元，未開票收入50萬(wàn)，這個(gè)怎么處理
郭老師
2020 06/18 16:50
附表一五十萬(wàn)填寫在免稅銷售額服務(wù)一欄里面。
開具普票發(fā)票填寫在開具普票免稅服務(wù)銷售額
這里是填寫的價(jià)稅合計(jì)。
郭老師
2020 06/18 16:50
然后再減免表，最后一行銷售額填寫他們?nèi)齻€(gè)數(shù)合計(jì)。
84784966
2020 06/18 16:58
老師，免稅銷售額填哪里啊
郭老師
2020 06/18 16:59
你好
免稅銷售額19行。
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