问题已解决
老師,我想問一下,用友T3軟件的年度結(jié)轉(zhuǎn)如何操作,就是之前2020年我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過,但是忘了操作了,然后已經(jīng)做賬到2020年的了,但是我們需要弄19年的審計報告,然后呢19年的賬實收資本跟資本公積需要重新的調(diào)整,然后就返回去結(jié)賬了,可是做完賬,看2020年的科目余額表跟19年年末的科目余額表不一樣,需要重新結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)
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你好,點結(jié)賬就可以了
2020 06/24 17:10
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2020 06/24 17:22
不行的,科目余額表的數(shù)不對
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2020 06/24 17:32
圖一是19年的年度結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的數(shù)據(jù),然后我已經(jīng)做賬做到2020年四月了,然后我們由于銀行需要審計報告,就做2019年的審計,審計過程中發(fā)現(xiàn)賬有問題,就反結(jié)賬返回去2019年進(jìn)行賬修改,然后圖二就是修改完后19年的科目余額表,而圖二是之前沒有修改賬的2020年的數(shù)據(jù),改完賬后,我結(jié)賬到2020年,但是數(shù)據(jù)依然沒有改變,然后就需要把2019年的年度結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)才能傳送到這邊來
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2020 06/24 17:37
你得把不對的改了,然后重新結(jié)賬
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2020 06/24 17:42
這個在19年改了,這個用友t3跟我們平時用的財務(wù)軟件不一樣,這個需要到系統(tǒng)管理做年度結(jié)轉(zhuǎn)
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2020 06/24 17:55
你好,你稍等一下我看下T3的操作
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2020 06/24 18:15
20年反月結(jié)反記賬到期初重新做年結(jié)就行。
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