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金蝶軟件我新建賬套，初始化，填了現(xiàn)金和銀行期初余額，這樣不對(duì)嗎，試算不平衡，不能初始化，怎么回事

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/27 09:03
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 只有借方，沒(méi)有貸方，試算不平，當(dāng)然不能初始化~~~ 只有現(xiàn)金銀行，沒(méi)有其他項(xiàng)目了嗎？
2020 06/27 09:04
84784992
2020 06/27 09:07
我們是一個(gè)超市，開(kāi)了個(gè)分店，分店也要獨(dú)立核算，我就在建賬，有現(xiàn)金，銀行，其他的沒(méi)有呀
老江老師
2020 06/27 09:08
這個(gè)現(xiàn)金銀行是從哪里來(lái)的呢
84784992
2020 06/27 09:10
從總店借的，以后還要還
老江老師
2020 06/27 09:11
其他應(yīng)付款，新增一個(gè)科目，總店 金額為現(xiàn)金銀行的合計(jì)數(shù)
84784992
2020 06/27 09:22
意思是把總店借過(guò)來(lái)的現(xiàn)金和銀行余額，加其他作為其他應(yīng)付款，反正分店這邊期初多少，其他應(yīng)付賬款就多少
老江老師
2020 06/27 09:26
是的 后期還是要還的，所以列入負(fù)債！
84784992
2020 06/27 09:29
好的，謝謝
老江老師
2020 06/27 09:29
不客氣 請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝
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