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遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(5+20)×25%=6.25(萬(wàn)元)。。。請(qǐng)問老師，，這個(gè)5是怎么來(lái)的？
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你好，同學(xué)。超標(biāo)的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)以后期間可以抵扣。
2020 06/28 09:54
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答案中本期遞延所得稅為25-20我可以理解，當(dāng)期應(yīng)交為什么要減去5除以25%呢
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遞延所得稅負(fù)債，為啥這里計(jì)算式：負(fù)債=400/5*15%+（360-400/5）*25%
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關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)的疑問，若甲公司2016年虧損2000萬(wàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年能產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)虧損，2018年開始所得稅稅率由原來(lái)的25%調(diào)整為15%，則遞延所得稅資產(chǎn)怎么計(jì)算？
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為什么這里壞賬準(zhǔn)備20年余額是20萬(wàn)，抵銷分錄是借信用減值5，之前的25不是都抵消了嗎，我感覺這里應(yīng)該借信用減值20?下面的遞延所得稅資產(chǎn)同理
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