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員工出差報(bào)銷的油費(fèi)，比發(fā)票上的金額少，我該怎么做賬

84784978| 提問時(shí)間：2020 07/02 10:32
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照實(shí)際金額進(jìn)行報(bào)銷。
2020 07/02 10:32
84784978
2020 07/02 10:37
餐補(bǔ)的話沒發(fā)票，我該怎么做賬
汪晨老師
2020 07/02 10:41
你好，做差旅補(bǔ)貼中就可以了。
84784978
2020 07/02 10:45
那怎么做賬
汪晨老師
2020 07/02 10:47
你好，借 管理費(fèi)用等-差旅費(fèi)用 -差旅補(bǔ)貼 貸 銀行存款
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