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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工報銷的金額比發(fā)票上的金額少怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我也想問個報銷的問題，像前期好多的費(fèi)用沒有拿票回來，都是掛在老板個人名下，現(xiàn)在就是員工拿多少發(fā)票回來就按發(fā)票入賬，但是付款的時候就按 員工實(shí)際報銷付
2023 11/03 14:30
樸老師 
2023 11/03 14:34
員工報銷金額比發(fā)票金額少的處理方式如下：
按實(shí)際報銷金額入賬計入費(fèi)用核算。其會計分錄為：
借：管理費(fèi)用等科目
貸：庫存現(xiàn)金等科目
84785040 
2023 11/03 14:36
像前期好多的費(fèi)用沒有拿票回來，都是掛在老板個人名下，現(xiàn)在就是員工拿多少發(fā)票回來就按發(fā)票入賬，但是付款的時候就按 員工實(shí)際報銷付，這樣操作可以嗎，多出的發(fā)票部分去沖老板名下
樸老師
2023 11/03 14:41
同學(xué)你好
這個可以的
84785040
2023 11/03 14:51
但是這樣流水就對不上你寫的單子，算不算虛增成本
樸老師
2023 11/03 14:55
同學(xué)你好
最好是按實(shí)際業(yè)務(wù)開發(fā)票
84785040
2023 11/03 14:57
那像我說的這個情況，有什么比較好的處理方法或者建議嗎，老板名下還欠公司上百萬
樸老師
2023 11/03 15:02
這個沒有好辦法
還錢就可以了
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